劳务派遣人员岗位职责及工作管理

岗位职责：

   1. 根据公司要求对集团旗下全国各地项目的保洁、保安、物业人员进行劳务派遣管理。

   2. 分析项目当地原有用工方式，用工人数等情况，根据实地考察结果进行人员优化配置。

   3. 搭建招聘渠道，组织招聘并做入职培训。

   4. 建立员工名册，维护人事档案，及时更新派遣员工信息。

   5. 熟练掌握用工当地员工入职、离职及社保办理流程，及时为派遣员工办理社保并处理特 殊特殊情况。

   6. 掌握一定的财务知识，能流畅跟用工单位及本公司财务部门沟通，保证各种费用及时结算，确保员工工资按时发放。

   7. 熟悉国家、地区有关社保、劳动用工等相关法律法规，预见或防范风险发生，保证公司 利益、声誉及形象不受损害。

   8. 具备处理劳动纠纷、工伤意外等特殊情况的经验及能力。

   9. 跟全国各地办事人员保持密切联系，及时向上级领导汇报工作及异动情况，保证各地工 作正常有序进行。

   10. 配合其他部门工作。

派遣员工工资核算及相关管理费核结算及对账

一、劳务派遣用工工资审批、结算程序

  （一）各用工单位每月15日前根据上月用工考勤情况制作劳务派遣人员工资发放表及费用汇总表，并转到劳务派遣公司进行核对。

  （二）劳务派遣公司人事主管将核对表返给根据驻厂代表及本人进行核对出勤情况； 与统计员核定工资发放表的人数（入离职在职情况）出勤。 管理费用核定人数工时时，按时比例结算，通常也按在职人数核算，但有时派遣员工由于所在车间级用工单位分厂之间调动的，需要累加计算，避免遗漏。

  （三）然后按照合同签订的结算标准和出勤情况，核算含薪资、管理费、车补、驻厂代表工资、保险等情况，相关人员签字后返给厂房确认结算。

  （四）劳务派遣单位出具正式劳务发票，转交用工单位，由用工单位办理结算手续。

  （五）用工单位财务部办理结算手续后，日内及时将全部费用转入劳务派遣单位指定帐户。

  （六）劳务派遣公司新资员收到分公司支付的劳务费用后，按劳动合同规定，计算劳务人员薪资。

  （七）核算业务员返还款。

   （1） 统计专员根据财务部提供的各月实发工资明细表中的员工名单,由统计专员提供详细登记人员的个人信息和输送日期，带队老师的准确信息等。

   （2） 结算标准*工时或人数等，小时工需要工作>130小时才能有业务返还款。厂方因素享受保底工时间的人员，在业务返款中按支付给员工工资的工时返款（可参照厂方提供的实际工时表）。

   （3） 对于同工同酬形式的员工返款，同工同酬的工作需要>15天，按照厂方提供的每月管理费名单和＂业务返款标准＂计算返款

  （八）财务发放工资，保险专员予以办理保险，同时将发放证明（含回单、签字表等）给用工单位。将劳务派遣人员工资汇入个人账户，并按时办理各种保险缴费手续。

二、劳务派遣单位及用工单位要建立健全有关台帐、积累有关资料备案，按规定及时办理相关手续，切实加强劳务派遣人员管理。

三、财务部应及时与用工单位进行账务核对，办理结算、转帐相关手续。

四、派遣公司要经常监督检查劳务派遣用工及驻厂代表情况，对在劳务费支付中弄虚作假或虚报冒领等违纪现象，要追究有关人员责任。

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